الحوكمة والتنظيم
المخاطر والامتثال
كلُّ خطرٍ في خانته، وكلُّ التزامٍ في موعده
المخاطر والامتثال
يجمع نظام المخاطر والامتثال سجلَّ المخاطر بدرجاتها ومالكيها ومعالجتها، ومصفوفةً تضع كل خطر في خانته من الاحتمالية والأثر. ومعه الالتزامات النظامية بتقويمها السنوي، وبلاغات الحوادث، والمراجعة الداخلية، والإجراءات التصحيحية حتى إغلاقها.
لمن هذا النظام: لموظفي الحوكمة والالتزام والإدارة العليا، ولكل موظف يُسنَد إليه إجراء تصحيحي.
النظام في دقيقة
ما الذي يقدّمه
-
سجل المخاطر ودرجتها
كل خطر بتصنيفه ومالكه وإجراءات معالجته، ودرجته الاحتمالية × الأثر تُحسب وحدها مع مستوى خطورته.
-
مصفوفة المخاطر
شبكة خمسة في خمسة ملوّنة بالخطورة، تُصفّى بالحالة والتصنيف وتُصدَّر تقريرًا بصيغة PDF.
-
تقويم الالتزامات
الالتزامات النظامية موزّعة على أشهر السنة بحالة كل منها، مع تنبيه قبل الاستحقاق بثلاثين يومًا ثم بسبعة.
-
الحوادث والمراجعة الداخلية
بلاغات الحوادث وملاحظات المراجعة الداخلية تتحوّل إلى إجراءات تصحيحية بمسؤول وموعد تُتابَع حتى الإغلاق.
ما الذي يميّزه
-
درجة لا تُكتب يدويًّا
يُدخل المستخدم الاحتمالية والأثر، ويحسب النظام الدرجة والمستوى قبل المعالجة وبعدها.
-
إغلاقٌ بعد المعالجة
لا يُغلق بلاغ ولا تنتهي مهمة مراجعة قبل أن تُنفَّذ إجراءاتها التصحيحية وتُغلق.
-
متصلٌ بتقييم الحوكمة
سجل المخاطر شاهد في تقييم الحوكمة، فالخطر بلا معالجة يظهر ناقصًا في الشواهد.
من صفحاته
- سجل المخاطر
- مصفوفة المخاطر
- الامتثال والحوادث
- التقويم السنوي للالتزامات
- لوحة مؤشّرات الحوكمة
- تقييم الحوكمة
جزءٌ من بوابة الصفوة
يعمل هذا النظام داخل بوابة الصفوة مع بقية أنظمتها: دخولٌ واحد، وصلاحياتٌ لكل دور، وسجلُّ تدقيقٍ لكل إجراء.
هل يناسب هذا النظام جهتك؟
نعرض لك النظام كاملًا ونجيب عن أسئلتك، ثم نقترح ما يناسب جهتك من أنظمة البوابة.
